Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde für seinen Zuständigkeitsbereich die Annahme des Haushaltsplanes 2020 inklusive der Änderungsliste einschließlich der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 bis 2023.
Sachverhalt:
Der Haushaltsplanentwurf ist den Rats- und Ausschussmitgliedern zugeleitet worden. Der Rat der Gemeinde hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 in seiner Sitzung am 23.01.2020 zur Kenntnis genommen und ihn zur Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.
In dieser Ausschusssitzung sollen die in den Arbeitsbereich des Ausschusses fallenden Teilbereiche besprochen werden. Eine Liste dieser Teilbereiche ist der Vorlage als Anlage beigefügt.
Entgegen der bisherigen Planung sind einige Schlussrechnungen für den Umbau der Grundschule Südkirchen nicht bis Ende 2019 bei der Gemeinde eingegangen. Im Haushaltsplanentwurf ist für 2020 kein Ansatz mehr ausgewiesen. Für die Endabrechnung der Baumaßnahme werden 200.000 € in 2020 benötigt. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, für 2020 einen Ansatz von 200.000 € in die Änderungsliste für den Rat aufzunehmen.
Für die Gestaltung des Zuganges zwischen Dorfgemeinschaftshaus und der Grundschule in Capelle sind beim Produkt 13 01 01 im Entwurf des Haushalts 2020 120.000 € vorgesehen. Die Kostenberechnung für diese Fläche aufgrund des vom Ausschuss für Bauen und Planung beschlossenen Ausbauplans endet bei 190.000 €. Es wird darum gebeten, diesen Ansatz entsprechend zu erhöhen.
Weitere Erläuterungen zu den vom Ausschuss zu beratenden Produkten werden bei Bedarf von der Verwaltung gegeben.
Finanzielle Auswirkungen:
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Keine |
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Ertrag / Einzahlung |
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Aufwand / Auszahlung |
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Verfügbare Mittel im
Produkt / Budget |
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Über-/außerplanmäßig |
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Deckung im laufenden
Haushaltsjahr durch |
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Anmerkungen:
Darstellung im Haushalt 2020